Деятельность головного предприятия КТРВ в 2012 году

Фактическое выполнение плана по выпуску товарной продукции за 2012 год составило 7 млрд. 535 млн. рублей или 115,5 %, что связано со следующими причинами:

Объем выпуска экспортной продукции составил 1 млрд. 547 млн. рублей или 45 % по отношению к 2011 году. Основной объем выпуска экспортной продукции пришелся на контракты с Вьетнамом – 158,9 % по отношению к 2011 году. По отношению к 2011 году наблюдается увеличение выпуска продукции в 2,2 раза по контрактам с Китаем. Снижение выпуска наблюдается по контрактам с Индией – на 97,2 %, по Алжиру, выпуск по которому завершен в январе 2013 года. По Туркменистану и Уганде выпуск в 2012 году не планировался.

Объем выпуска серийной продукции составил 4 млрд. 190 млн. рублей и по отношению к 2011 году увеличился на 1,8 %. При этом, большую часть объема 2012 года составляет выпуск изделий 3М-24 и работы по сервисному обслуживанию авиационного вооружения.

Объем выпуска научно-технической продукции составил 1 млрд. 492 млн. рублей и увеличился по отношению к 2011 году в 2,9 раза.

Объем выпуска прочей оборонной продукции (полуфабрикатов) составил 132 млн. рублей или 93,5 %.

Объем выпуска гражданской продукции и услуг составил 174 млн. рублей или 88,1 %. Снижение по отношению к 2011 году объема выпуска изделий УВ-1 на 20,2 % связано с переносом сроков подписания договора с заказчиком ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» на 2013 год.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2012 год составила 9 млрд. 068 млн. рублей и достигла рекордного значения.

По отношению к объемам 2011 года выручка от реализации выросла на  6,8 % (за 2011 год она составляла 8 млрд. 488 млн. рублей).

При этом основные изменения наблюдаются по реализации серийной продукции на внутренний рынок и НИОКР (увеличение составило, соответственно – в 14,7 и 5,4 раза), а также по выполнению работ по сервисному обслуживанию авиационного вооружения в 7,5 раз.

Основной вес – 34,8 %, в структуре выручки предприятия за 2012 год составляет реализация экспортной продукции, которая практически соответствует реализации серийной продукции по ГОЗ, составляющей в структуре выручки 34,2 %, из которых на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационного вооружения приходится 21,5 %.

Из структуры Гособоронзаказа и экспорта видно, что большую часть поставок продукции в 2012 году составляют, соответственно: по ГОЗ – изделия типа 3М-24 (19 %) и выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационного вооружения (62,9 %), по экспорту – изделия типа Х-31 (50,7 %).

2. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), утвержденная на Совете директоров, планировалась в сумме 8 млрд. 144 млн. рублей (без прогноза). Фактическое выполнение плана за 2012 год составило 111,3 %.

1. План по реализации экспортной продукции выполнен на 95,8 % и составил 3 млрд. 157 млн. рублей, что связано со следующими причинами:

1.2) в связи с переносом сроков поставок изделий 3М-24Э по договору комиссии Инозаказчику Алжир-3 на март 2013;

1.3) планируемая в начале года поставка головок самонаведения в рамках права на самостоятельную деятельность для Инозаказчика Индия-18 аннулирована в связи с расторжением контракта;

1.4) планируемое в начале года выполнение услуг по продлению назначенного срока службы изделий 3М-80Е для Инозаказчика Китай-11 рамках права на самостоятельную деятельность перенесено на 2013 год.

Все переносы на 2013 год по реализации экспортной продукции согласованы с Заказчиками.

Вместе с тем, в рамках права на самостоятельную деятельность сверх утвержденного плана выполнены заключенные в 2011-2012 годах контракты:

с Вьетнамом-18 – на поставку ИОБС и комплекта принадлежностей к изделиям 3М-24Э;

с Вьетнамом-19 – на поставку ЗИП-Г к АСК ЗИ-РК-01-1;

с Китаем-14 – на поставку запасных частей к ракетно-бомбому вооружению.

2. Выполнение плана по реализации серийной продукции составляет    4 млрд. 264 млн. рублей или 119,8 % в результате заключения в течение 2012 года новых контрактов с МО РФ.

3. Выполнение плана по НИОКР составляет 1 млрд. 340 млн. рублей или 118,8 %.

4. План по реализации прочей оборонной продукции (полуфабрикатов) перевыполнен в 4,8 раза и составляет 162 млн. рублей в связи с заключением в течение 2012 года новых контрактов в рамках права и по Гособоронзаказу.